检查方式是怎么样?(关于计算机管理系统、温湿度监控系统、冷链、发票方面)

答:1、计算机管理系统:

①通过正反两种方式对查,首先查看流程运转,而后通过抽查供货单位与采购单位的材料,查看其基础数据库资料。
②看控制功能设定,是否符合附录各项控制需求;看业务控制流程,流程设置是否合理,各项流程性工作是否得到有效控制、基础数据的建立、使用是否合规。
2、温湿度监控系统:查设备,查验证报告,查温湿度测点布点合理性、查温湿度记录情况及报警。查温湿度记录情况,查报警。

3、冷链:查设备、查验证报告、查相关记录。重点要求是温度,湿度变化。

4、发票:要求抽样5年,一般抽三年,第一年抽2个月,第二年抽2个月,第三年抽3个月,每月两叠。(发票方面,最后一步是实在查到无票,7天内即刻补回发票至省局。)