第七十三条 药品到货时,收货人员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品,做到票、账、货相符。

随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

随货同行单存在问题: 1、内容不全; 2、无原印章; 3、手写; 4、品名不符、规格不符、数量不符、批号不符;

随货同行单(票)必须随货物同行,在途过程中必须保证票、货相符。(现场填写的要拒收,必须是打印单据。)

附录4 《药品收货与验收》第四条  应当依据随货同行单(票)核对药品实物。随货同行单(票)中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与药品实物不符的,应当拒收,并通知采购部门进行处理。

第五条 收货过程中,对于随货同行单(票)或到货药品与采购记录的有关内容不相符的,由采购部门负责与供货单位核实和处理。

(一)对于随货同行单(票)内容中,除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票)后,方可收货。

(二)对于随货同行单(票)与采购记录、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当由采购部门确定并调整采购数量后,方可收货。

(三)供货单位对随货同行单(票)与采购记录、药品实物不相符的内容,不予确认的,应当拒收,存在异常情况的,报质量管理部门处理。

票据查验:根据药品随货同行单(票)对药品采购记录进行查验。

1、没有随货同行单(票)或随货同行单(票)与备案样式不符的,不得收货;

2、对照随货同行单(票)查询采购记录,没有采购记录的不得收货;

3、随货同行单(票)与采购记录内容进行核对,如随货同行单(票)中供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录内容不符的,不得收货,并通知采购部门进行处理;

4、对于数量不符的,应当与供货单位核实确认后,并按照采购制度的要求重新办理采购手续,采购记录与药品随货同行单(票)数量一致后, 收货人员方可收货;

5、供货单位对随货同行单(票)与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的,到货药品应当拒收,存在异常情况的,报质量管理部门处理。

6、退货药品收货票据检查 。

7、特殊药品收货票据检查。

麻醉药品 、第一类精神药到货核查的票据。

除了核实随货同行单和采购记录之外,还要查验供货单位所在省、自治区、直辖市药品监督管理部门发放的《麻醉药品、第一类精神药品运输证明》。

关于印发《麻醉药品和精神药品运输管理办法》的通知 国食药监安[2005]660号

关于印发《麻醉药品和精神药品邮寄管理办法》的通知 国食药监安[2005]498号

到货检查内容:

到货检查:

(1)核对到货药品与随货同行单内容

(2)运输工具:车厢是否密闭;启运日期;委托运输证明;冷藏车、冷藏箱、保温箱(到货温度、途中温度)。

(3)到货药品:外包装;核对批号和数量;按照批号码放。

运输方式检查:

【释义】核实运输方式是指根据本规范核对运输工具是否是封闭式货车、温度控制状况以及有其他运输管理要求的工具是否符合规定。

检查运输工具和运输状况:

附录4 《药品收货与验收》第二条 药品到货时,收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。

(一)检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象,及时通知采购部门并报质量管理部门处理。

(二)根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,报质量管理部门处理。

(三)供货方委托运输药品的,企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员;收货人员在药品到货后,要逐一核对上述内容,内容不一致的,通知采购部门并报质量管理部门处理。

(四) 冷藏、冷冻药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的,应当拒收,同时对药品进行控制管理,做好记录并报质量管理部门处理。

药品到货时,收货人员应核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品,做到票、账、货相符。

  • 收货人员应核实运输工具是否为封闭式货物运输工具,温度控制应符合药品储存条件,冷藏、冷冻药品的运输应符合GSP规范(2013年)及其相关附彔、药品冷链物流运作规范(GB/T28842-2012)、江苏省药品冷链物流操作规范等规定,特殊管理药品的运输应符合国家有关规定。
  • 收货人员应对照随货同行单(票)、采购记录核对到货药品,并填写收货记录。
  • 收货应做到票、账、货相符。

随货同行单(票)应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

  • 随货同行单(票)应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容。
  • 随货同行单(票)应为打印的单据,并加盖供货单位药品出库与用章原印章。
  • 随货同行单(票)及加盖的供货单位药品出库与用章原印章应与首营企业档案中留存的相关式样保持一致。

检查要点 :

1.检查收货人员执行收货制度、操作程序情况;

2.检查收货查验四个基本(采购记录、随货同行、数量、运输方式)要求执行情况;

3.检查留存的运输凭证;

4.查验随货同行单加盖出库与用章原印章情况;

5.检查收货签字确认与印章的完整性;

6.检查相关记录、凭证归档情况。