03402 企业使用的文件应当为现行有效的文本,已废止或者失效的文件除留档备查外,不得在工作现场出現。

[检查内容及判定]

1.对应03303项检查项目进行检查,企业提供检查使用的各项质量管理体系文件版本号及内容应当与企业存档文本的版本号及内容一致。

2.现场检查全过程中,相关岗位人员必须能够提供各岗位应该获得的文件。

3.随时核对相关岗位人员提供或检查现场出现的文件(岗位人员保管、工作现场张贴或悬挂、企业计算机系统存储等),应当与企业提供检查使用的各项文件版本号及内容一致。

4.现场随时检查工作现场是否出現已废止失效的文件。

[检查发现问题描述]

1.企业一层出库复核区墙上有非现行版的《仓储部复核装箱作业标准流程》)(2011年版)。

2.现场检查时养护员陈X X提供的岗位职责文件与企业现行执行文本不符。

3.采购部门使用的文件(描述版本号)为失效、废止版本。

4.企业不能提供已经废止或者失效文件的留存档案。