04002 数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行。

[检查内容及判定]

1.检查企业“计算机系统管理的规定”,核实计算机系统数据更改的相关要求是否有本检查项目规定的内容。

2.抽查信息管理岗位人员1-2 名,询问企业对计算机系统数据更改的权限、审核以及操作的具体情况,核实更改的过程是否符合企业规定要求。

3.抽查质量管理部门负责数据审核的岗位人员,询问企业对计算机系统数据更改的权限,审核以及操作的具体情况,其表述是否与信息管理岗位人员及企业相关规定一致。