第十三条  企业应当设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或岗位,明确规定其职责、权限及相互关系。

【条款释义】

本条的目的:要求企业根据实际业务经营情况建立起必要的组织机构和质量职责,设置相应的部门和岗位,规定其职责和权限,明确组织成员相互关系并使之合理、清晰,从组织上保证企业各项经营活动和质量管理工作的顺利开展。

企业的组织机构一般应设置质量、采购、储存、运输、销售、财务、人力资源、信息和行政办公等单位或部门。

【检查要点】

现场检查内容:

  1. 企业组织结构图;
  2. 部门及岗位职责;
  3. 人员花名册;
  4. 相关文件或会议记录。

现场检查方法:

  1. 查看企业组织机构图;
  2. 对照花名册检查员工实际岗位配置情况;
  3. 查阅文件或相关会议记录;
  4. 查阅人员上岗证等相关资质文件;
  5. 现场提问相关人员。

常见问题及现象:

  1. 企业组织机构图与企业实际部门设置不符;
  2. 企业内部组织机构及岗位设置与经营规模不相适应;
  3. 组织机构设置不完整,岗位职责不明确,相互关系不清晰;
  4. 设置了质量管理机构及相关岗位但没有足够的人员配备;
  5. 现场人员回答与企业制度、职责等文件的规定不符。