收货的依据:本单位业务员的购进记录和供货单位的随货同行单。收货原则:随货同行单与购进记录实物相符,数量相等或者小于购进记录。随货同行单上要加盖供货单位药品出库专用章原印章。

收货为企业与采购的药品接触的第一道岗,是按照企业的采购记录核对采购药品和随货同行单的过程,是验收入库的预检工作。

收货人员是按照企业的采购记录对供货单位的票、货进行核对的人员,收货人员可以是专人,也可由验收员兼做。

收货应核对的内容包括:

1.采购记录与随货同行单的核对。是否采购计划的单位供货,是否为计划采购药品,药品品种信息的核对,如规格、生厂商、价格、数量等。

2.采购记录、随货同行与药品实物的核对。实物数量与票据是否相符,实物信息如品名、规格、生厂商、数量等是否相符。

随货同行单(票)项目应包括供货单位、生产厂商、产品名称、规格、批号、数量、收货单位、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用原印章。

收货人员依据运输凭证核查运输方式,有特殊储存温度要求的药品是否在符合其特性的条件下被运输。对符合收货要求的药品,按品种特性要求放于相应待验区域,或设置状态标志,通知验收。

随货同行单(票)与药品实物不符时,收货人员应立即通知业务部采购员与供应商联系,做再确认。