收货环节:

(1)采购到货收货:主要是对照药品采购的相关审批手续、采购计划单,审核药品来源,目的是核实采购渠道,防止假药进入本企业。

(2)销售退回到货:主要依据销后退回的相关审批手续,审核药品退回来源,目的是核实退回渠道,防止假药进入本企业。

企业应有到货药品收货责任人员。收货员在收货时,应当做到:

(1)采购到货要核对本企业采购计划、核对收货方,核实确为本企业采购药品;销售退回到货要核对销售退回审批单,核实确为本企业经过审批销售退回的药品;

(2)要核对供货企业随货同行资料,包括供货企业出库单据(如随货同行联、发票、药检报告)、送货单据等;销售退回企业退货单据(如退货发票)、退货协议等。

(3)要查对数量;

(4)要对有运输温度要求的药品应记录送货工具、到货时间、到货时药品实际温度等;

(5)要查验票据,填写回单或在送货单据上签字。

《关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知》(国食药监安[2009]283号)规定“药品批发企业购进药品,应主动向供货方索要税票。到货验收时,应依据税票所列内容,对照供货方销售出库单进行验收,并建立购进药品验收记录,做到票、账、货相符。对税票不符合国家有关规定及本通知要求,或者票、货之间内容不相符的,不得验收入库。”

(6)不是本企业销售的退回药品,应拒收。

(7)要根据到货药品情况,存放到符合条件的待验区域或退货区域。