16、*01302  企业应当明确规定各组织机构或者岗位的职责、权限及相互关系。

【检查内容及判定】

1.对照本《规范》第三十七条及组织机构或岗位设置文件,逐一核对每一部门及岗位是否规定了职责和权限,不得出现组织机构或岗位设立情况与第三十七条部门或岗位文件职责不相对应情况。

2.对照企业员工花名册、经营和质量管理各环节相关文件记录上的签名(如采购、销售、验收记录,质量管理审核、质量问题处理等),分别抽查各岗位实际 付费后查看