154、*07301  药品到货时,收货人员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品,做到票、账、货相符。

【条款释义】

药品到货时,收货人员应当检查运输方式与购进药品贮藏条件、运输车辆等硬件条件的符合性;核对供货方的随货同行单(票)所列项目是否齐全,是否盖有供货单位药品出库专用章原印章;核对企业采购记录、留存的随货同行单(票)式样;对照随货通行单(票)和采购记录,核对到货的药品,是否票、帐、货相符。

所对应附录4《药品收货与验收检查内容》

药品到货时,收货人员:

1.应当检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象,应当通知采购部门并报质量管理部门处理。

2.根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,应当报质量管理部门处理。

3.供货方委托运输药品的,企业采购部门应当提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员。

4.收货人员要逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息,不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理

5.应当查验随货同行单(票)以及相关的药品采购记录。

6.无随货同行单(票)或无采购记录的应当拒收。

7.随货同行单(票)记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的,应当拒收,并通知采购部门处理。

8.应当依据随货同行单(票)核对药品实物。随货同行单(票)中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的,应当拒收,并通知采购部门进行处理。

收货过程中,收货人员:

1.对于随货同行单(票)内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经采购部门向供货单位核实确认后,由供货单位提供正确的随货同行单(票)后,方可收货。

2.对于随货同行单(票)与采购记录、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当按照采购制度由采购部门确定并调整采购数量后,方可收货。

3.供货单位对随货同行单(票)与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的,到货药品应当拒收,存在异常情况的,报质量管理部门处理。

4.应当拆除药品的运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况的药品,应当拒收。

所对应附录2《药品经营企业计算机系统》检查内容:

药品到货时,药品批发企业系统应当支持收货人员查询采购记录,对照随货同行单(票)及实物确认相关信息后,方可收货。

【检查内容及判定】

1.检查企业药品收货的有关规定,是否包括了本检查项目要求的所有内容。

2.现场询问企业收货人员1-3人,核实是否能正确表述企业药品收货、拒收的相关规定,是否符合本检查项目的相关要求。

3.现场检查收货场所,核实收货人员是否有对使用未封闭货车运输药品进行收货的情况。

4.抽查企业近3个月的供货方运输单据,核实药品到货时间是否符合协议约定的在途时限,不符合的处理情况及记录。

5.检查企业收货现场,核实收货人员是否对到货药品逐批进行货票核对(随货同行单(票)与到货实物)、票账核对(随货同行单(票)与采购记录)、票票核对(实际随货同行单(票)与收货岗位留存的随货同行票)核对,确认到货药品的供货单位、品种、批号、数量、收货单位等内容一致方可收货。

【注意事项】

现场发现收货岗位不能提供留存随货同行单(票)式样,或随货同行单(票)式样与留存式样不符,均判定此检查项目不符合要求。

6.按品种类别分别抽查在库药品、验收记录各3个品种,核实是否有留存的随货同行单(票),其内容与采购记录、药品实物是否一致。

7.抽查企业验收区的药品3-5个品种,核实是否有该批药品的随货同行单(票)及留存的随货同行单(票),其内容与采购记录、药品实物是否一致。

8.抽查企业近3个月内留存的随货同行单(票),发现收货员更改品名、规格、批号、数量等内容的情况,应当判定此检查项目不符合规定.

9.现场询问企业收货人员1-3人,核实对收货过程发现的所有异常情况的处理措施,是否有相关记录,是否符合本检查项目的相关要求。

10.抽查企业近3个月内留存的随货同行单(票),核对相应的采购记录、入库记录,发现数量不符,且未经确认的,应当判断此检查项目不符合要求。

11.现场检查全过程中,检查药品外包装是否存在破损、雨淋、腐蚀、污染、标识不清等情况,是否有未拆除运输防护包装的药品。

12.检查企业计算机系统,核实是否具备支持收货人员查询采购记录的功能。

13.现场抽查企业收货人员1-3名,模拟计算机系统操作,核实是否能够实现在计算机系统中查询采购记录的操作。

14.现场询问企业收货人员1-3名,核实对供货方委托运输的,是否能提前获知承运方式、承运单位、启运时间等信息,是否有采购部门告知的相关记录。

【检查发现问题描述】 付费后查看