广东省食品药品监督管理局日常检查记录表

(药品批发流通环节)

检查部门:

被检查单位名称:                                                             许可证编号:

地址:

本表供日常检查使用,包括以飞行检查形式实施的日常检查,但国家总局已有特殊要求的检查不在此列。

不符合的项目须在备注栏注明情况。

检查内容 检查项目 检查结果(打“√”) 备注
符合 不符合
主体资格 1.企业应取得有效的《药品经营许可证》和GSP认证证书。
2.企业应按《药品经营许可证》登记和核准内容依法经营,坚持诚实守信。
经营条件 3.企业质量负责人、质量管理部门负责人应符合任职条件,在职在岗并履行职责。
4.企业的计算机系统应能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理,并能生成、打印相关药品经营业务票据。
5.企业应具有与经营规模和经营范围相适应、符合药品储存温湿度要求的库房,库房具备有效运行的自动温湿度监测系统。
6.企业应建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录,做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
购销管理 7.企业采购药品应确定供货单位的合法资格及质量信誉,并对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的审核和记录。
8.企业采购药品应向供货单位索取发票,做到票、帐、货、款相符。
9.企业销售药品,应对采购单位的资格证明文件、采购人员及提货人员进行真实性审核,并有记录。
10.企业销售药品应向购货单位开具发票,做到票、帐、货、款相符。
11.企业购进、销售国家有专门管理要求的药品,应严格按照有关规定执行。
储运管理 12.在库药品应按温湿度要求储存在相应的库房内。药品养护人员应按要求检查在库药品的储存条件,对库房温湿度进行有效监测和调控。
13.冷藏、冷冻药品到货时,应对其运输方式、运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查及记录。不符合温度要求的应当拒收。
14.企业运输冷藏、冷冻药品过程中,应实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。
质量追踪 15.企业应按规定及时上报电子监管品种的采购、销售、储存等电子监管数据;并按规定进行药品电子监管码扫码和数据上传。
16.企业应按要求开展药品不良反应监测,并上报有关情况。
其它 17.企业是否存在其他违反《药品管理法》等法律法规的情形。
检查结论(存在问题):

处理意见:

检查人:                      年    月    日

被检查单位意见:

 

企业法人代表或其授权人签名:                      年    月    日

监管部门处理意见

 

检查人员签名:                      年    月    日